Comptabilité

Fiscalité

Formation les bases de la fiscalité d’entreprise

Optimisez votre stratégie fiscale pour maximiser vos marges et sécuriser votre croissance entrepreneuriale.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
Formation non prise en charge par le CPF.

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Contexte de la formation

Vous cherchez à optimiser la gestion fiscale de votre entreprise ? Vous souhaitez maîtriser les principes de la fiscalité d’entreprise pour accroître sa compétitivité ?

La fiscalité d’entreprise est une compétence indispensable dans le monde des affaires actuel. Elle influence directement la stratégie et la compétitivité des entreprises, et sa maîtrise peut être un véritable levier de croissance. En effet, comprendre les bases de la fiscalité d’entreprise c’est non seulement devenir plus efficace dans la gestion financière, mais aussi d’être en mesure d’optimiser les obligations fiscales, d’anticiper les risques et de naviguer plus efficacement dans le cadre réglementaire. Que vous soyez professionnel de la finance, dirigeant d’entreprise, entrepreneur ou consultant, cette compétence vous permettra d’accélérer votre carrière, de vous démarquer dans votre domaine et d’apporter une valeur ajoutée significative à votre entreprise.

En outre, avec la transformation numérique et la dématérialisation progressive des procédures fiscales, la mise à jour régulière de vos compétences fiscales devient plus que jamais indispensable.

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous avez l’opportunité de maîtriser les bases de la fiscalité d’entreprise grâce à notre formation Les bases de la fiscalité d’entreprise. Cette formation vous offre des bénéfices concrets et immédiats. Elle vous permet d’acquérir une compréhension claire et approfondie des principes fondamentaux de la fiscalité d’entreprise. Vous développerez des compétences pour comprendre les concepts clés de la fiscalité d’entreprise, analyser les implications fiscales des décisions commerciales, appliquer les principes de base de la planification fiscale et naviguer dans les évolutions récentes de la législation fiscale.

Votre Formateur Expert Métier vous accompagnera tout au long de votre apprentissage, vous permettant de profiter d’une formation adaptée à vos besoins et efficace pour développer vos compétences.

En conclusion, ne ratez pas cette opportunité unique de développer vos compétences en fiscalité d’entreprise et de booster votre carrière. Inscrivez-vous dès maintenant à notre formation Les bases de la fiscalité d’entreprise. Le temps d’agir est maintenant, pour faire de la fiscalité d’entreprise un atout stratégique pour votre entreprise.

En résumé

La fiscalité d’entreprise impacte directement votre trésorerie, vos marges et vos choix stratégiques. Sans maîtrise des règles fiscales, vous prenez le risque de surpayer l’impôt, de commettre des erreurs coûteuses ou de passer à côté d’opportunités d’optimisation pourtant légales et accessibles. Cette formation Les bases de la fiscalité d’entreprise vous donne une vision claire, structurée et immédiatement opérationnelle de la fiscalité des sociétés, pour décider en toute sécurité et défendre au mieux les intérêts de votre entreprise.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Comprendre les principaux impôts et taxes qui pèsent sur l’entreprise et savoir les calculer
• Analyser l’impact fiscal de vos décisions de gestion pour limiter les risques et optimiser la charge d’impôt
• Maîtriser les obligations déclaratives (IS, TVA, taxes locales…) et sécuriser vos pratiques
• Anticiper et gérer un contrôle fiscal, en connaissant vos droits, vos obligations et les bonnes pratiques
• Mettre en place une démarche d’optimisation fiscale respectueuse du cadre légal et des enjeux éthiques

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse principalement aux comptables d’entreprise désireux d’approfondir leurs connaissances en matière de fiscalité des sociétés.

Elle sera également très utile aux chefs d’entreprise, aux responsables financiers, ainsi qu’à toute personne impliquée dans la gestion fiscale de son entreprise, quelle que soit sa taille.
Les professionnels en charge de la tenue des comptes, de la préparation des déclarations fiscales ou de la planification fiscale trouveront dans cette formation des outils précieux pour optimiser leur travail.
Les entrepreneurs et dirigeants, quant à eux, pourront y acquérir une meilleure compréhension des enjeux fiscaux liés à leur activité.
En somme, cette formation est idéale pour toute personne recherchant une meilleure maîtrise de la fiscalité d’entreprise.

Pré-requis

Être impliqué dans la gestion fiscale de son entreprise ou avoir un intérêt pour le domaine de la fiscalité.
Avoir une connaissance de base des principes de gestion d’entreprise.
Une bonne compréhension du français, à l’oral comme à l’écrit, est nécessaire pour suivre la formation.
Être capable d’utiliser les outils de base de l’informatique et de la navigation sur Internet.
Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.

Objectifs

Comprendre et expliquer les principales notions de la fiscalité d’entreprise, notamment les différents types d’impôts, les obligations fiscales et les particularités de chaque régime fiscal.
Analyser et interpréter les textes législatifs et réglementaires relatifs à la fiscalité d’entreprise afin de pouvoir les appliquer efficacement dans le contexte de son entreprise.
Evaluer l’impact des décisions de gestion sur la charge fiscale de l’entreprise pour optimiser cette charge et minimiser les risques fiscaux.
Mettre en œuvre les outils et techniques nécessaires pour la gestion de la fiscalité d’entreprise, notamment la déclaration et le paiement des impôts, les contrôles fiscaux et les litiges fiscaux.
Actualiser ses connaissances en matière de fiscalité d’entreprise face aux évolutions législatives et réglementaires afin de rester en conformité avec la loi.

Programme

1. INTRODUCTION À LA FISCALITÉ D'ENTREPRISE
- Présentation générale de la fiscalité d’entreprise
- Les principaux concepts et termes fiscaux
- Les différents types d’impôts et de taxes en entreprise
- Le rôle de la fiscalité dans la gestion d’entreprise
2. STRUCTURE FISCALE D'UNE ENTREPRISE
- Les différents types de structures d’entreprises et leurs implications fiscales
- La fiscalité propre aux entreprises individuelles
- La fiscalité des sociétés : SARL, SAS, SA, etc.
- Les spécificités fiscales des associations et des coopératives
3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
- Définition et calcul de l’impôt sur les sociétés
- Détermination du bénéfice imposable
- Les régimes d’imposition des sociétés
- Les crédits et réductions d’impôt sur les sociétés
4. TVA ET AUTRES TAXES
- Les fondamentaux de la TVA : taux, assiette, déductions
- Les opérations imposables et non imposables à la TVA
- Les autres taxes à la charge des entreprises : CFE, CVAE, etc.
- Les obligations déclaratives relatives à la TVA et autres taxes
5. FISCALITÉ DU PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
- La fiscalité des immobilisations
- Les règles d’amortissement et leurs impacts fiscaux
- La fiscalité des stocks
- Le régime fiscal des plus-values et moins-values professionnelles
6. FISCALITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ET DES BÉNÉFICES
- La fiscalité des salaires, dividendes et intérêts
- Les charges déductibles et non déductibles
- L’optimisation fiscale des rémunérations
- Les règles relatives à la distribution des bénéfices
7. CONTRÔLE FISCAL ET CONTENTIEUX
- Les différents types de contrôle fiscal
- Les droits et obligations de l’entreprise lors d’un contrôle fiscal
- Les sanctions fiscales et les recours possibles
- La prévention du risque fiscal
8. STRATÉGIES D'OPTIMISATION FISCALE
- Les principes de l’optimisation fiscale
- Les stratégies légales d’optimisation fiscale
- Les limites éthiques et légales de l’optimisation fiscale
- Les perspectives d’évolution de la fiscalité des entreprises

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

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Notre promesse : vous permettre de comprendre, décider et agir avec confiance sur tous les sujets liés aux bases de la fiscalité d’entreprise.

• Formateurs Experts Métiers soigneusement sélectionnés, spécialistes du Les bases de la fiscalité d’entreprise avec plus de 7 ans d’expérience. Ils pratiquent la fiscalité d’entreprise au quotidien (conseil, accompagnement d’entreprises, gestion de dossiers concrets) et partagent avec vous leurs retours d’expérience terrain.
• Pédagogie centrée sur vos enjeux : chaque notion fiscale est reliée à des cas pratiques, des exemples chiffrés et des situations réelles d’entreprise pour une appropriation immédiate.
• Contenus à jour des dernières évolutions législatives et réglementaires, intégrant les impacts de la transformation numérique et de la dématérialisation des procédures fiscales.
• Interactions permanentes : questions-réponses, échanges sur vos propres problématiques, conseils personnalisés pour transposer les acquis dans votre contexte.
• Supports clairs et structurés, conçus comme de véritables outils de travail que vous pourrez réutiliser après la formation.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans l’analyse et l’exploitation de vos données Les bases de la fiscalité d’entreprise.

Quelle formation est faite pour vous selon votre problématique ?

Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Repérez votre situation ci-dessous :

Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Approfondir la fiscalité des structures de groupe et des sociétés holdings après avoir acquis les bases générales	Formation Gestion Fiscale de Holding	Comprendre les régimes fiscaux spécifiques aux holdings, optimiser la remontée de dividendes, les flux intragroupe et la structuration capitalistique.
Intégrer la dimension retraite supplémentaire et épargne long terme dans la stratégie fiscale globale de l’entreprise	Formation Fiscalité et produits d'épargne retraite supplémentaire	Maîtriser le traitement fiscal des dispositifs de retraite supplémentaire, sécuriser leur mise en place et optimiser leur coût pour l’entreprise et les bénéficiaires.
Conduire des opérations de restructuration (fusion, scission, apport, réorganisation) avec une approche fiscale avancée	Formation Optimisation Fiscale : Enjeux et Stratégies pour Restructurations d'Entreprises	Identifier les régimes de faveur, limiter les risques de requalification et construire des schémas de restructuration fiscalement maîtrisés.
Développer ou gérer une activité à l’international en maîtrisant les principaux risques et opportunités fiscaux transfrontaliers	Formation Fiscalité Internationale : Enjeux et Défis pour les Entreprises Mondiales	Comprendre les conventions fiscales, les risques de double imposition, les prix de transfert et les obligations déclaratives internationales.
Anticiper les nouvelles obligations déclaratives TVA et sécuriser la conformité fiscale dématérialisée	Formation E-reporting TVA et l'Examen de Conformité Fiscale	Mettre en place des process et contrôles internes pour fiabiliser l’e-reporting TVA, réussir un Examen de Conformité Fiscale et réduire le risque de redressement.

Les bases de la fiscalité d’entreprise disponible partout en France

Chaque année, de nombreux professionnels se forment avec EXPERTISME.
Nos Formateurs Experts Métiers interviennent en individuel sur-mesure ou en intra entreprise-sur-mesure régulièrement dans :
• L’un de nos 54 centres à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice…
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• Mais aussi à Caen, Narbonne.
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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation Les bases de la fiscalité d'entreprise est-elle accessible en distanciel ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Quel est le niveau requis pour suivre cette formation ?
La formation est accessible à toute personne impliquée dans la gestion ou le suivi de la fiscalité d’entreprise, disposant d’une connaissance de base en gestion. Aucun niveau expert en fiscalité n’est requis : les notions sont expliquées de manière progressive, avec un vocabulaire clair et des exemples concrets.
Les formateurs sont-ils des experts en fiscalité d’entreprise ?
Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience. Ils pratiquent la fiscalité d’entreprise au quotidien et illustrent la formation par des cas réels et des retours d’expérience terrain.
La formation est-elle adaptée aux petites entreprises et aux entrepreneurs ?
Oui, le contenu est conçu pour être utile aussi bien aux TPE/PME et entrepreneurs qu’aux structures plus importantes. Les principes fiscaux abordés sont universels, et le formateur adapte les exemples et les cas pratiques à la taille et au contexte de votre entreprise.
Pourrai-je poser des questions sur les situations fiscales spécifiques de mon entreprise ?
Oui, des temps d’échanges sont prévus pour aborder vos cas concrets, sous réserve de respecter la confidentialité nécessaire. Le formateur vous aide à transposer les notions vues en formation à votre propre contexte et à identifier les bonnes pratiques à mettre en place.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Durée : 21 heures soit 3 jours

Tarif : 2930€ HT / Personne

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Durée : 21 heures soit 3 jours

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Témoignages
de nos apprenants

« Formation complète sur le social Selling sur LinkedIn.
J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

« Merci pour la rapidité avec laquelle cette formation LinkedIn Ads a été organisée.
Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

« Formation personnalisée et individuelle, très appréciée.
La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

« Mon besoin a bien été compris et la formation a répondu à toutes mes attentes, le tout dans une bonne ambiance. Un grand merci »

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« Formateur Très dynamique et très à l'écoute des besoins et du niveau de chacun, Merci. Je n'avais pas TikTok jusqu'à ce matin 10H et j'ai réussi à l'issue de cette formation à créer une vidéo. C'est formidable ! »

« Très bonne formation, avec un bon rythme et structuration (explication puis mise en pratique directe à chaque module) »

« Formation d’acculturation au Digital très claire, vivante, parfaitement documentée, et humainement agréable ! »

« Formation à l’initiation aux réseaux sociaux de qualité, directement adaptable dans nos missions. 2 journées très denses mais productives. Pleins d’idées et de conseils à mettre en pratique. »

« Merci à Guillaume pour cette formation en one-to-one qui était idéale pour appréhender le sujet en se focalisant sur le cas pratique qui me concerne. Guillaume a été très pédagogue, à l'écoute de mes demandes et à répondu à mes questions. Ce type de formation se prête parfaitement au distanciel.»

« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
sur notre formation ?

Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.