Comptabilité

Fiscalité

Formation fiscalité professionnelle : BIC, IS, TVA et optimisation fiscale

Optimisez votre fiscalité d'entreprise pour maximiser la rentabilité et sécuriser vos marges bénéficiaires.

Niveau :

Satisfaction de nos apprenants en 2024 : 98%
Taux d’assiduité : 100%

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Éligible aux Financements :
OPCO, Entreprise, France Travail...
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Contexte de la formation

Vous cherchez à maîtriser les subtilités de la fiscalité d’entreprise et à optimiser votre gestion comptable? Vous souhaitez faire la différence dans votre carrière avec une expertise en droit fiscal?

Dans un environnement économique de plus en plus complexe, la maîtrise des aspects fiscaux et comptables est devenue une compétence essentielle pour tout professionnel. Qu’il s’agisse de fiscalistes, comptables, avocats, responsables financiers ou administratifs, une connaissance pointue de la fiscalité d’entreprise peut faire toute la différence. Cette formation vous offre l’opportunité de vous démarquer de vos pairs, d’accélérer votre carrière et d’apporter une réelle valeur ajoutée à votre entreprise. De la gestion de la TVA aux règles d’imposition des sociétés, en passant par l’optimisation fiscale et la compliance en matière de prix de transfert, cette formation couvre un large éventail de sujets fiscaux et comptables. Elle vous permettra d’acquérir une compréhension approfondie du système fiscal français et de ses implications pour les entreprises.

Maintenant, imaginez-vous maîtriser toutes ces compétences.

Avec Expertisme, Organisme de Formation certifié QUALIOPI, vous avez l’assurance d’une formation de qualité, adaptée à vos besoins et à ceux de votre entreprise. Que vous soyez un professionnel du e-commerce, un gestionnaire de patrimoine ou un cadre opérationnel, cette formation vous offre les outils et les connaissances nécessaires pour naviguer avec confiance dans le monde complexe de la fiscalité d’entreprise. Votre Formateur Expert Métier vous accompagnera pas à pas, de la compréhension des fondamentaux à l’application de stratégies d’optimisation fiscale. Grâce à notre approche pédagogique adaptative, vous pourrez apprendre à votre rythme, que ce soit en présentiel ou en visio-conférence. Vous bénéficierez également de sessions pratiques sur des sujets tels que la préparation des déclarations de TVA, la récupération de la TVA sur les notes de frais et l’autoliquidation.

Ne laissez pas passer cette opportunité unique d’approfondir vos connaissances en fiscalité et en comptabilité. Faites le choix de l’excellence avec Expertisme et donnez un nouvel élan à votre carrière. Agissez maintenant et inscrivez-vous à notre formation.

En résumé

Cette formation Fiscalité Professionnelle vous donne une vision à 360° de la fiscalité d’entreprise : BIC, IS, TVA, fiscalité spécifique, contrôle et optimisation fiscale, prix de transfert, impôts locaux et fiscalité du patrimoine. Conçue pour les professionnels qui prennent des décisions engageantes, elle vous apporte des méthodes concrètes, des réflexes de sécurisation et des outils immédiatement actionnables pour piloter efficacement la fiscalité de votre structure.

Ce que cette formation va réellement changer pour vous :
• Maîtrisez les fondamentaux de la fiscalité d’entreprise (BIC, IS, obligations fiscales) pour sécuriser vos choix juridiques et comptables.
• Gérez la TVA dans les opérations nationales, intracommunautaires et internationales, de la déclaration à la récupération sur notes de frais.
• Intégrez les régimes spécifiques (agricole, impatriés, holdings, fiscalité énergétique et environnementale) dans vos stratégies.
• Anticipez et gérez un contrôle fiscal, les risques de sanctions et les obligations de fichiers comptables dématérialisés.
• Activez les principaux leviers d’optimisation fiscale pour les dirigeants et les structures, en France et à l’international.
• Comprenez les enjeux de compliance en prix de transfert, des impôts locaux, des successions et de l’IFI pour une vision globale des risques fiscaux.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à tous les professionnels impliqués dans la gestion fiscale et comptable, et englobe une multitude de profils. Tout d’abord, elle est optimale pour les fiscalistes et comptables, ainsi que pour les experts-comptables qui cherchent à affiner leurs compétences en matière de fiscalité d’entreprise. Les avocats et notaires en droit des affaires pourront y trouver des modules spécifiques pour approfondir leur compréhension des différentes lois fiscales. Les responsables financiers et administratifs, ainsi que leurs collaborateurs, y trouveront également un avantage en explorant des domaines tels que l’optimisation fiscale et la compliance. Les professionnels du e-commerce, les gestionnaires de patrimoine et les conseillers en investissements financiers pourront parfaire leurs connaissances sur des sujets comme la TVA intracommunautaire et la CVAE. Enfin, cette formation est également pertinente pour les cadres opérationnels et ceux chargés de l’élaboration ou du contrôle de documents financiers et fiscaux, notamment dans un contexte international.

Pré-requis

Être muni d’un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur.
Il est recommandé d’avoir des connaissances de base en comptabilité, notamment pour aborder la fiscalité des impatriés.
Pour les modules pratiques tels que la réalisation des déclarations de TVA, une familiarité préalable avec les déclarations fiscales est souhaitable.
Une compréhension générale du fonctionnement des entreprises et du rôle de la fiscalité dans leur gestion serait un atout.

Objectifs

Comprendre et appliquer les principes de base de la fiscalité d’entreprise, y compris l’imposition des sociétés soumises aux BIC et à l’IS.
Maîtriser les mécanismes de la TVA dans les échanges internationaux et intra-communautaires, ainsi que les procédures de préparation des déclarations de TVA et de récupération de la TVA sur les notes de frais.
Assimiler les spécificités de la fiscalité des sociétés agricoles, des impatriés, des holdings, ainsi que de la fiscalité énergétique et environnementale.
Gérer efficacement le contrôle fiscal des entreprises et des particuliers, ainsi que les stratégies d’optimisation fiscale pour les dirigeants.
Connaître et respecter les obligations de compliance en matière de prix de transfert, tout en comprenant les risques et les opportunités associés.
Acquérir des connaissances approfondies sur les impôts locaux, la fiscalité des successions, et l’impôt sur la fortune immobilière.
Appliquer de manière efficace les principes fiscaux acquis, optimiser les droits à déduction, et dialoguer efficacement avec les fiscalistes.

Programme

1. FONDAMENTAUX DE LA FISCALITÉ D'ENTREPRISE
- Rappel des concepts clés de la fiscalité d’entreprise
- Etude des différentes formes d’imposition : BIC, IS
- Analyse des enjeux fiscaux liés à la forme juridique de l’entreprise
- Examen des obligations fiscales d’une entreprise
2. GESTION DE LA TVA
- TVA dans les échanges internationaux
- TVA intra-communautaire : principes et mécanismes
- Préparation des déclarations de TVA
- Récupération de la TVA sur les notes de frais
- Compréhension et mise en pratique de l’autoliquidation
3. FISCALITÉ SPÉCIFIQUE
- Fiscalité des sociétés agricoles
- Fiscalité des impatriés
- Fiscalité des holdings
- Fiscalité énergétique et environnementale
4. CONTRÔLE FISCAL
- Compréhension du processus de contrôle fiscal des entreprises et des particuliers
- Obligations de fourniture de fichiers comptables dématérialisés
- Analyse des sanctions en cas de non-conformité
- Etude des procédures d’examen de comptabilité
5. OPTIMISATION FISCALE
- Identification des leviers d’optimisation fiscale pour les dirigeants
- Gestion des rémunérations et impact fiscal
- Stratégies d’optimisation fiscale internationale
6. COMPLIANCE EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT
- Principes de la compliance en matière de prix de transfert
- Enjeux et risques liés à la non-conformité
- Mise en place de politiques de prix de transfert conformes
7. IMPÔTS LOCAUX ET FISCALITÉ DE SUCCESSION
- Compréhension du fonctionnement des impôts locaux
- Techniques d’optimisation de la fiscalité de succession
- Etude de l’impôt sur la fortune immobilière
8. ASPECTS PRATIQUES DE LA GESTION FISCALE
- Maîtrise des échéances fiscales
- Gestion des obligations déclaratives
- Gestion des litiges fiscaux

Version 5. Mise à jour le 01/01/2026
© EXPERTISME – Groupe SELECT® 2025 Tous droits réservés. Les textes présents sur cette page sont soumis aux droits d’auteur.

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• Contenus actualisés en permanence pour intégrer les dernières évolutions légales, jurisprudentielles et pratiques administratives.
• Pédagogie centrée sur vos cas concrets : études de dossiers, décryptage de déclarations, simulations de contrôles, analyse de schémas d’optimisation.
• Formats flexibles (présentiel ou visioconférence) pour s’adapter à vos contraintes de temps, de localisation et d’organisation.
• Accompagnement personnalisé : échanges en direct avec le Formateur Expert Métier, réponses à vos questions spécifiques et recommandations adaptées à votre secteur.

Notre mission : vous rendre autonome, efficace et rentable dans l’analyse et l’exploitation de vos données Fiscalité Professionnelle.

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Votre enjeu métier	Formation recommandée	Valeur ajoutée obtenue
Découvrir ou consolider les bases avant d’aborder une fiscalité d’entreprise plus avancée.	Formation Les bases de la fiscalité d'entreprise	Acquérir un socle clair des notions fondamentales (impôt sur les sociétés, TVA, principaux impôts) pour monter ensuite en puissance sur la Fiscalité Professionnelle.
Approfondir spécifiquement l’IS, la TVA et la gestion des redressements et transactions intragroupe.	Formation Fiscalité Professionnelle: IS, TVA, Redressements et Transactions Intragroupe	Aller plus loin sur les problématiques d’IS et de TVA complexes, avec un focus sur les restructurations et opérations intragroupe à fort enjeu.
Sécuriser les flux internationaux et la fiscalité des groupes opérant dans plusieurs pays.	Formation Fiscalité Internationale : Enjeux et Défis pour les Entreprises Mondiales	Comprendre les conventions fiscales, la double imposition, les risques d’abus de droit et les enjeux de structuration internationale.
Mettre en place une stratégie robuste de prix de transfert et sécuriser les transactions intragroupe.	Formation Prix de Transfert : Stratégie Efficace de Sécurisation et Transactions Intragroupe	Structurer une politique de prix de transfert conforme, documentée et défendable en cas de contrôle fiscal, en cohérence avec votre organisation de groupe.
Atteindre un niveau d’expertise élevé en fiscalité pour piloter ou challenger les décisions complexes.	Formation Fiscalité - Niveau Expert : Guide complet pour comptables	Approfondir les problématiques techniques pointues et développer une capacité d’analyse experte sur l’ensemble des enjeux fiscaux de l’entreprise.

Fiscalité Professionnelle : BIC, IS, TVA et Optimisation Fiscale disponible partout en France

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Points forts de la formation

Votre plan pédagogique de formation sur-mesure avec l’évaluation initiale de votre niveau de connaissance du sujet abordé
Des cas pratiques inspirés de votre activité professionnelle, traités lors de la formation
Un suivi individuel pendant la formation permettant de progresser plus rapidement
Un support de formation de qualité créé sur-mesure en fonction de vos attentes et des objectifs fixés, permettant un transfert de compétences qui vous rende très rapidement opérationnel
Les dates et lieux de cette formation sont à définir selon vos disponibilités
Animation de la formation par un Formateur Expert Métier
La possibilité, pendant 12 mois, de solliciter votre Formateur Expert sur des problématiques professionnelles liées au thème de votre formation
Un suivi de 12 mois de la consolidation et de l’évolution de vos acquis.

FAQ – Questions fréquentes sur notre formation

La formation Fiscalité Professionnelle est-elle accessible en distanciel ?
Oui, la formation est disponible en distanciel par visioconférence ce qui vous permet d’enregistrer et de conserver un support vidéo de votre formation en plus du support de formation.
Qui anime cette formation Fiscalité Professionnelle ?
La formation est animée par des Formateurs Experts Métiers, praticiens de la fiscalité d’entreprise (fiscalistes, experts-comptables, avocats, directeurs fiscaux ou financiers). Nos Formateurs Experts Métiers sont des experts avec en moyenne plus de 7 ans d’expérience.
Quels sont les prérequis pour suivre cette formation ?
Il est nécessaire de disposer d’un ordinateur relié à Internet, équipé d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur pour la visioconférence. Il est recommandé d’avoir des connaissances de base en comptabilité, notamment pour aborder la fiscalité des impatriés et les aspects pratiques de déclarations. Une familiarité préalable avec les déclarations fiscales est souhaitable pour tirer pleinement parti des modules pratiques sur la TVA. Une compréhension générale du fonctionnement des entreprises et du rôle de la fiscalité dans leur gestion constitue un atout supplémentaire.
Cette formation est-elle adaptée si je traite déjà des dossiers fiscaux au quotidien ?
Oui. La formation est conçue pour des professionnels déjà confrontés aux problématiques fiscales (comptables, fiscalistes, avocats, responsables financiers, cadres opérationnels). Le contenu va au-delà des simples rappels théoriques et se concentre sur les enjeux concrets : sécurisation des déclarations, contrôle fiscal, optimisation, fiscalité spécifique et internationale.
Pourrai-je poser des questions sur mes cas concrets ?
Oui. La pédagogie d’EXPERTISME prévoit des temps d’échanges dédiés à vos situations réelles. Dans le respect de la confidentialité, vous pouvez présenter vos cas, vos schémas ou vos interrogations, et bénéficier de l’analyse et des recommandations du Formateur Expert Métier.

Approche Pédagogique

Approche pédagogique

L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.

Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.

Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.

Accessibilité

Toute demande spécifique à l’accessibilité de la formation par des personnes handicapées donnera lieu à une attention particulière et le cas échéant une adaptation des moyens de la formation.
Public en situation de handicap, contactez notre référent handicap au 01 42 66 36 42.

Formateur

Nos Formateurs sont des Experts Métiers intervenants sur les prestations inhérentes sur la thématique de la formation. Ils réalisent les audits et co-construisent l’offre et le déroulé de la formation avec l’Ingénieur Pédagogique avant validation par le Responsable Pédagogique. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques et leurs expériences dans la formation pour adultes.

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Durée : 7 heures soit 1 jour

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Témoignages
de nos apprenants

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J’ai apprécié le support de formation très complet et documenté. Formateur extrêmement professionnel à l’écoute des problématiques et des diﬃcultés. »

« La formation m’a apporté une totale satisfaction.
J’ai reçu les informations nécessaires à la mise en pratique du référencement naturel de mon site Internet et les éléments correctifs aux pratiques précédemment utilisées.
Merci au formateur qui est un référenceur de métier. »

« La réunion organisée en amont de la formation a permis de cerner nos attentes et de cibler les besoins.
La formation aux publicités Facebook Ads était donc adaptée et a permis de voir les diﬀérents points attendus. Le formateur était à l’écoute et a répondu à l’ensemble de nos questions.
Il a également pu analyser nos contenus et performances de certaines campagnes et nous conseiller. »

« Très bonne formation à l’usage de Matomo Analytics.
Formateur à l’écoute et très pédagogue.»

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Par ailleurs, tout était clair et très bien expliqué par le formateur. »

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La formation répondait à mes attentes : théorie et pratique.
Guillaume est pédagogue et c'était très intéressant.
J'ai appris beaucoup de choses ! Merci. »

« Merci pour l’ensemble des conseils et pour l'expertise. »

« Très bon formateur, rien à ajouter comme recommendation.
Très bonne formation, toujours à l’écoute »

« Les informations que j’ai reçues étaient très claires et adaptées, je suis tout à fait satisfaite de la formation qui m’a été prodiguée. »

« Formation claire faite sur mesure et formateur qui prend le temps de très bien expliquer. Beaucoup d'exemples fournis en Live. Bravo !»

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« Tout était correctement organisé, rien à redire. Reste à mettre en pratique. Formateur de grande qualité et très pédagogue. Merci ! »

Des questions
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Notre équipe pédagogique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre formation individuelle sur-mesure ou intra-entreprise sur mesure.